为贯彻落实关于加强公立医院内部控制建设的相关要求，2024年11月15日，我院召开内部控制建设学习与交流会。

运营管理部就内部控制建设成果、内部控制手册涵盖内容进行了汇报；指出当前存在内部控制制度流程建设不全面、各部门对自身作为内控建设与实施的责任主体认识不足、格式与制度名称三方面的问题，同时提出改进意见；依据国家内部控制相关文件结合医院实际对内部控制政策背景、含义、目标、医院内控组织体系、内控制度流程梳理思路、内控管理闭环等进行了学习培训。

党委办公室、组织人事部、财务科、招标采购办公室、后勤保障部、医院办公室、医务部、信息中心、审计科、纪检监察室分别对各自负责的内控小组进行了内控建设情况汇报，指出当前建设过程中科室内部存在的问题，以及需要其他科室协调解决的问题与困难，并对下一步内控建设计划进行了说明。

张崇涛副院长强调，一是内部控制旨在保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益；二是各科室应明确自身责任主体地位，加强思考，提升对内部控制的重视程度，积极提出并解决医院内部控制建设中存在的问题；三是在制度流程梳理时，一方面需站在医院角度做好“自审”工作，另一方面要强化“他审”，重点关注各项措施的有效执行情况；四是人事部门需针对医院层面与科室层面做好关键岗位管理；五是信息化建设与内部控制建设相互关联，下一步可将内部控制建设与信息化建设作为管理项目共同推进，实现医院内部控制信息化；六是内部控制绝非形式主义，需投入人力、物力、财力等资源，应秉持成熟一部分即落实一部分的原则，按照先构建框架再逐步完善的实施步骤扎实推进落实。